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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1719	Data de lançamento:	02/04/2014
Tipo de empenho:	Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIELI MARLI L OLIVEIRA- CONTRATO PAIF.	0,00	87,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIELI MARLI L OLIVEIRA- CONTRATO PAIF.	87,67
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIELI MARLI L OLIVEIRA- CONTRATO PAIF.		87,67
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864424			87,67
TOTAL		87,67	87,67	87,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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