Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO - GF DESENHOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1723
Data de lançamento:
02/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- MPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIA DE PLOTER DA FABRICA DE MASSAS. PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE IND. COMERCIO, CFE OC. NR 560/2014,ANEXA.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- MPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIA DE PLOTER DA FABRICA DE MASSAS. PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE IND. COMERCIO, CFE OC. NR 560/2014,ANEXA.
20,00
04/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- MPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIA DE PLOTER DA FABRICA DE MASSAS. PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE IND. COMERCIO, CFE OC. NR 560/2014,ANEXA.
20,00
09/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850023
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
