MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UM ATUADOR DA EMBREAGEM E UMA UN DE LIQUIDO DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SAUDE, CFE OC. NR 9/2014 ,ANEXA.
0,00
167,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UM ATUADOR DA EMBREAGEM E UMA UN DE LIQUIDO DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SAUDE, CFE OC. NR 9/2014 ,ANEXA.
167,20
23/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UM ATUADOR DA EMBREAGEM E UMA UN DE LIQUIDO DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER PLACAS HPG 7945 DA SAUDE, CFE OC. NR 9/2014 ,ANEXA.
167,20
TOTAL
167,20
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SALDO A PAGAR
167,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
