MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521173, DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM NOME DE PDRO SONDA, MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1723/09 E RI NR 19260/2014,ANEXA.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521173, DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM NOME DE PDRO SONDA, MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1723/09 E RI NR 19260/2014,ANEXA.
100,00
03/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521173, DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM NOME DE PDRO SONDA, MES DE MARÇO DE 2014, CFE LM NR 1723/09 E RI NR 19260/2014,ANEXA.
100,00
07/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864366
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
