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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AURI CORNELIUS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1739	Data de lançamento:	04/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CANTO .CFE OC. NR 574/2014, ANEXA.RECURSOS DO PAIF.	0,00	316,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CANTO .CFE OC. NR 574/2014, ANEXA.RECURSOS DO PAIF.	316,31
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CANTO .CFE OC. NR 574/2014, ANEXA.RECURSOS DO PAIF.		316,31
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			316,31
TOTAL		316,31	316,31	316,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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