Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1740
Data de lançamento:
04/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE BOBINA 80X30 PARA AUTENTICADORA. UMA UN DE TINTA PARA CARIMBO PRETA. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 578/2014,ANEXA.
0,00
122,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE BOBINA 80X30 PARA AUTENTICADORA. UMA UN DE TINTA PARA CARIMBO PRETA. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 578/2014,ANEXA.
122,25
09/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE BOBINA 80X30 PARA AUTENTICADORA. UMA UN DE TINTA PARA CARIMBO PRETA. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 578/2014,ANEXA.
122,25
TOTAL
122,25
122,25
0,00
SALDO A PAGAR
122,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
