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Exercício: 2014
Nome do Credor: JADIR DA ROSA- RAPIDINHO MUDANÇAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1742	Data de lançamento:	04/04/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE PLACIDO POLESSO DE PAROBE PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 19108/2014,ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE PLACIDO POLESSO DE PAROBE PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 19108/2014,ANEXA.	1.000,00
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE PLACIDO POLESSO DE PAROBE PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 19108/2014,ANEXA.		1.000,00
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE PLACIDO POLESSO DE PAROBE PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 917/97 E RI NR 19108/2014,ANEXA.		350,00
04/04/2014	POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR		-1.000,00
04/04/2014	POR TERSIDO EMPENHAD A MAIOR	-650,00
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00