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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1745	Data de lançamento:	07/04/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABSORVENTE POS PARTO COM 06 UN. 03 PCTS DE FRALDAS P. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 579/2014,ANEXA.	0,00	84,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABSORVENTE POS PARTO COM 06 UN. 03 PCTS DE FRALDAS P. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 579/2014,ANEXA.	84,30
09/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABSORVENTE POS PARTO COM 06 UN. 03 PCTS DE FRALDAS P. PARA ENXOVAL DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 579/2014,ANEXA.		84,30
16/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 26			84,30
TOTAL		84,30	84,30	84,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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