Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES TELEFONICA BRASIL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1752
Data de lançamento:
07/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1223, 1065, 1022,1145,1254 1160, MES DE MARÇO DE 2014, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.
0,00
113,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1223, 1065, 1022,1145,1254 1160, MES DE MARÇO DE 2014, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.
113,25
07/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1223, 1065, 1022,1145,1254 1160, MES DE MARÇO DE 2014, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.
113,25
TOTAL
113,25
113,25
0,00
SALDO A PAGAR
113,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
