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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1756	Data de lançamento:	07/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	3.000,00
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		1.029,00
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855368			1.029,00
29/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.971,00
TOTAL		1.029,00	1.029,00	1.029,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/06/2014	20,58	4799/2014	Lançada
TOTAL		20,58