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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1758	Data de lançamento:	07/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	3.000,00
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		122,50
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864689			122,50
29/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-2.877,50
TOTAL		122,50	122,50	122,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	17/10/2014	2,45	7843/2014	Lançada
TOTAL		2,45

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