Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANTONIO GREGÓRIO LUCATELLI 15265846034 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1762 |
Data de lançamento: |
08/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS. PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 600/2014,ANEXA. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS. PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 600/2014,ANEXA. |
180,00 |
|
|
| 10/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS. PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 600/2014,ANEXA. |
|
180,00 |
|
| 11/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033
|
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
