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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1778	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, ONIBUS ISV 4035, ONIBUS LYH 1658 E MICRO ONIBUS IQN 4647, CFE OC. NR 596/2014,ANEXA.	0,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, ONIBUS ISV 4035, ONIBUS LYH 1658 E MICRO ONIBUS IQN 4647, CFE OC. NR 596/2014,ANEXA.	125,00
10/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, ONIBUS ISV 4035, ONIBUS LYH 1658 E MICRO ONIBUS IQN 4647, CFE OC. NR 596/2014,ANEXA.		125,00
11/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850296			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	10/04/2014	2,50	2537/2014	Lançada
TOTAL		2,50

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