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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1797	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 06/2014- MATERIAIS EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NYLON. PARA USO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 607/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	0,00	83,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NYLON. PARA USO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 607/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	83,80
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NYLON. PARA USO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 607/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		83,80
TOTAL		83,80	83,80	0,00
SALDO A PAGAR				83,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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