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Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1802	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 06/2014- MATERIAIS EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	0,00	2.404,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	2.404,94
08/04/2014	POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR	-475,20
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		313,44
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		698,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		291,00
22/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			313,44
24/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			291,00
28/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		396,46
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		154,50
02/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			396,46
02/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			698,00
02/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			154,50
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		34,80
11/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			34,80
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		41,54
11/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			41,54
TOTAL		1.929,74	1.929,74	1.929,74
SALDO A PAGAR				0,00