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Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1803	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 06/2014- MATERIAIS EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	0,00	4.321,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	4.321,05
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		1.198,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		1.181,70
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		445,90
24/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			445,90
28/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		312,00
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		257,50
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		540,00
29/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.181,70
29/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.198,00
02/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			312,00
02/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			257,50
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			540,00
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		291,00
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		65,25
09/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2703			65,25
11/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			291,00
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, CONTRATO NR 051/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		29,70
11/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			29,70
TOTAL		4.321,05	4.321,05	4.321,05
SALDO A PAGAR				0,00