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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1805	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 06/2014- MATERIAIS EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 608/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	0,00	188,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 608/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	188,85
14/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 608/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		188,85
14/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 608/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		188,85
14/07/2014	por ser indevido		-188,85
14/07/2014	indevido		-188,85
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 608/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		188,85
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3044			188,85
TOTAL		188,85	188,85	188,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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