MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
Adiantamento Numerário
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT. CELSO FERARRI, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 19993/2014, ANEXA.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT. CELSO FERARRI, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 19993/2014, ANEXA.
1.000,00
07/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT. CELSO FERARRI, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 19993/2014, ANEXA.
1.000,00
15/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864162
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
