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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1811	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 06/2014- MATERIAIS EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 606/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	0,00	7.217,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 606/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	7.217,90
28/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 606/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		1.812,20
23/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.812,20
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 606/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		22,90
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 606/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		2.076,80
09/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2707			22,90
TOTAL		7.217,90	3.911,90	1.835,10
SALDO A PAGAR				5.382,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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