Nome do Credor: DKR COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1818
Data de lançamento:
09/04/2014
Tipo de empenho:
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DUAL CORE 2030 04 GB DE RAM HD 500 GB. 7500 DE VELOCIDADE, MONITOR DE 15,6. PARA USO NA SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE OC. NR 611/2014,ANEXA.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DUAL CORE 2030 04 GB DE RAM HD 500 GB. 7500 DE VELOCIDADE, MONITOR DE 15,6. PARA USO NA SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE OC. NR 611/2014,ANEXA.
2.800,00
28/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DUAL CORE 2030 04 GB DE RAM HD 500 GB. 7500 DE VELOCIDADE, MONITOR DE 15,6. PARA USO NA SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE OC. NR 611/2014,ANEXA.
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
