Nome do Credor: DKR COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1820
Data de lançamento:
09/04/2014
Tipo de empenho:
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut Programa Requalificação UBS-Informatização e Telessaúde
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INVESTIMENTO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR 2113 DUAL CORE 2030 04 GB DE RAM HD 500 GB. 7500 DE VELOCIDADE, MONITOR DE 15,6. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 610/2014,ANEXA.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR 2113 DUAL CORE 2030 04 GB DE RAM HD 500 GB. 7500 DE VELOCIDADE, MONITOR DE 15,6. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 610/2014,ANEXA.
1.400,00
28/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR 2113 DUAL CORE 2030 04 GB DE RAM HD 500 GB. 7500 DE VELOCIDADE, MONITOR DE 15,6. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 610/2014,ANEXA.
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
