Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034
Dados do Empenho
Número do empenho:
1821
Data de lançamento:
10/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 616/2014,ANEXA.
0,00
128,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 616/2014,ANEXA.
128,92
10/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 616/2014,ANEXA.
128,92
TOTAL
128,92
128,92
0,00
SALDO A PAGAR
128,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
