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Exercício: 2014
Nome do Credor: ASCAR / EMATER - CONVENIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção Convênio com a Emater
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.	50.000,00
14/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		3.333,74
15/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2595			3.333,74
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		3.517,76
17/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2611			3.517,76
11/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		1.758,88
14/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2661			1.758,88
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		1.758,88
07/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2649			1.758,88
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		3.517,76
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.517,76
25/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		3.517,76
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.517,76
27/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		3.517,76
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.517,76
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.517,76
10/11/2014	erro de conta			-3.517,76
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		3.517,76
10/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.517,76
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER- RS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 19645/2013 ,ANEXA.		3.517,76
22/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.517,76
TOTAL		50.000,00	27.958,06	27.958,06
SALDO A PAGAR				22.041,94