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Exercício: 2014
Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02/2013-MAT ELET. TUBOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 141/2013, ANEXA. TIPO DEDESPESA 417 E CARTA CONVITE NR 2/2013.CONTRATO 105/2013.	0,00	9.464,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 141/2013, ANEXA. TIPO DEDESPESA 417 E CARTA CONVITE NR 2/2013.CONTRATO 105/2013.	9.464,15
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 141/2013, ANEXA. TIPO DEDESPESA 417 E CARTA CONVITE NR 2/2013.		7.657,71
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			7.657,71
11/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 141/2013, ANEXA. TIPO DEDESPESA 417 E CARTA CONVITE NR 2/2013.		1.806,44
12/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			582,54
28/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			851,40
02/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			372,50
TOTAL		9.464,15	9.464,15	9.464,15
SALDO A PAGAR				0,00