| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLON AURELIO VERDI |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COPIAS PROCESSUAIS, CFE RI NR 12349/2014,ANEXA.PAGAMENTO PARA MARLON VERDI. | 0,00 | 72,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COPIAS PROCESSUAIS, CFE RI NR 12349/2014,ANEXA.PAGAMENTO PARA MARLON VERDI. | 72,25 | ||
| 10/04/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COPIAS PROCESSUAIS, CFE RI NR 12349/2014,ANEXA.PAGAMENTO PARA MARLON VERDI. | 72,25 | ||
| TOTAL | 72,25 | 72,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,25 | |||
