Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1883
Data de lançamento:
11/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTOAO CISA DE IJUI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS R$ 197,68, TAXA ADMINISTRATIVA R$ 88,29, E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS R$ 10.618,66, CFE RI NR 17142/2014,ANEXA.
0,00
10.904,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTOAO CISA DE IJUI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS R$ 197,68, TAXA ADMINISTRATIVA R$ 88,29, E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS R$ 10.618,66, CFE RI NR 17142/2014,ANEXA.
10.904,63
11/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTOAO CISA DE IJUI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS R$ 197,68, TAXA ADMINISTRATIVA R$ 88,29, E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS R$ 10.618,66, CFE RI NR 17142/2014,ANEXA.
10.904,63
TOTAL
10.904,63
10.904,63
0,00
SALDO A PAGAR
10.904,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
