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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	189	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINSITRAÇÃO, CFE RI NR 14392/204, ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINSITRAÇÃO, CFE RI NR 14392/204, ANEXA.	3.000,00
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINSITRAÇÃO, CFE RI NR 14392/204, ANEXA.		8,64
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINSITRAÇÃO, CFE RI NR 14392/204, ANEXA.		158,04
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864211			8,64
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			6,10
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			24,82
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			55,99
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			6,38
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			64,75
25/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINSITRAÇÃO, CFE RI NR 14392/204, ANEXA.		8,78
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINSITRAÇÃO, CFE RI NR 14392/204, ANEXA.		190,87
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINSITRAÇÃO, CFE RI NR 14392/204, ANEXA.		2.633,67
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864288			8,78
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864290			190,87
01/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864358			9,11
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864363			179,20
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864406			9,11
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864408			215,77
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864449			229,47
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864450			9,11
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864450			57,29
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864500			9,11
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864502			248,24
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864565			9,11
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864566			278,41
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864613			9,11
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864614			304,75
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864652			9,11
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2877			251,15
04/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864673			9,11
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864677			259,95
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864735			9,11
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864746			222,68
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864746			131,34
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-57,91
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-57,91
TOTAL		2.942,09	2.942,09	2.826,57
SALDO A PAGAR				115,52