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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DERLEI LOURDES MANINI CAPELARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1894	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	Adiantamento Numerário-Derlei Lourdes Manini Capel
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	Adiantamento Numerário
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERV. DERLEI CAPELLARI REF, A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 07 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DE PRIM.SEM DE FORM. CONT. DE PROFESSORES, CFE RI NR 14709/2014,ANEXA.	0,00	138,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERV. DERLEI CAPELLARI REF, A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 07 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DE PRIM.SEM DE FORM. CONT. DE PROFESSORES, CFE RI NR 14709/2014,ANEXA.	138,15
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERV. DERLEI CAPELLARI REF, A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 07 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DE PRIM.SEM DE FORM. CONT. DE PROFESSORES, CFE RI NR 14709/2014,ANEXA.		138,15
15/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854969			138,15
TOTAL		138,15	138,15	138,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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