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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	190	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.	5.000,00
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		754,60
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864211			409,95
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864211			35,33
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864211			161,50
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864211			136,33
25/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		627,83
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864288			569,54
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		534,98
01/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864358			534,98
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		531,95
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864406			531,95
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		599,44
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864450			589,07
26/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		615,91
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864500			615,91
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		1.031,85
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864565			1.031,85
22/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DO GABINETE DO PREFEITO O, CFE RI NR 19995/204, ANEXA.		303,44
TOTAL		5.000,00	5.000,00	4.616,41
SALDO A PAGAR				383,59