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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	191	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.	2.000,00
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		109,03
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			109,03
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		163,73
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864290			163,73
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		104,02
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864363			104,02
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		73,28
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864408			73,28
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		82,78
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864449			82,78
01/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		43,81
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864502			43,81
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		89,16
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864566			88,72
28/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		96,22
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864614			96,22
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		85,48
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2877			85,48
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		98,48
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864677			98,48
09/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMAMA , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		113,39
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864746			113,39
30/12/2014	POR NÃO UTIULIZAÇÃO DO VALOR		-0,44
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-941,06
TOTAL		1.058,94	1.058,94	1.058,94
SALDO A PAGAR				0,00