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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	192	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.	2.000,00
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		130,79
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			130,79
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		64,32
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864290			64,32
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		108,19
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864363			108,19
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		103,43
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864408			103,43
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		81,60
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864449			81,60
01/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		133,65
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864502			133,65
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		220,85
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864566			220,85
28/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		174,55
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864614			174,55
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		240,43
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2877			240,43
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		193,50
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864677			193,50
09/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SMOVSU , CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		186,86
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864746			186,86
TOTAL		2.000,00	1.638,17	1.638,17
SALDO A PAGAR				361,83