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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1923	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A PARTE RESTANTE FERIAS SERV. MUNIC. MARLON VERDI, JOSE DASILVA E ELOIR MINUZZI- RESTANTE FERIAS.	0,00	127,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A PARTE RESTANTE FERIAS SERV. MUNIC. MARLON VERDI, JOSE DASILVA E ELOIR MINUZZI- RESTANTE FERIAS.	127,23
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A PARTE RESTANTE FERIAS SERV. MUNIC. MARLON VERDI, JOSE DASILVA E ELOIR MINUZZI- RESTANTE FERIAS.		127,23
TOTAL		127,23	127,23	0,00
SALDO A PAGAR				127,23

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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