Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1927 |
Data de lançamento: |
14/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - Multas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MARÇO DE 2014- MULTA- JUROS. |
0,00 |
213,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MARÇO DE 2014- MULTA- JUROS. |
213,49 |
|
|
| 14/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MARÇO DE 2014- MULTA- JUROS. |
|
213,49 |
|
| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
213,49 |
| TOTAL |
213,49 |
213,49 |
213,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
