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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	193	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.	2.500,00
16/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		195,64
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			195,64
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		328,89
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			328,89
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		313,05
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			313,05
15/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		286,20
16/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			286,20
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		263,73
13/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			263,73
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		232,06
12/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			232,06
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		209,71
14/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864541			209,71
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		219,53
13/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			219,53
09/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		214,73
12/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			214,73
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMOVSU 55 3552 1145, CFE RI NR 12730/204, ANEXA.		236,46
13/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			236,46
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00