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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1935	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 07/2014- SEMANA MUNICIPIO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 114 PCTS DE GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UN. 1500 PRATOS DESCARTAVEIS COM 21 CM. PARA USO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 645/2014,ANEXA.	0,00	302,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 114 PCTS DE GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UN. 1500 PRATOS DESCARTAVEIS COM 21 CM. PARA USO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 645/2014,ANEXA.	302,52
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 114 PCTS DE GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UN. 1500 PRATOS DESCARTAVEIS COM 21 CM. PARA USO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 645/2014,ANEXA.		302,52
TOTAL		302,52	302,52	0,00
SALDO A PAGAR				302,52

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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