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Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1936	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 07/2014- SEMANA MUNICIPIO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 641/2014,ANEXA.	0,00	878,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 641/2014,ANEXA.	878,82
12/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 641/2014,ANEXA.		218,82
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			218,82
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 641/2014,ANEXA.		660,00
05/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			660,00
TOTAL		878,82	878,82	878,82
SALDO A PAGAR				0,00