PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA.
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4.725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA.
4.725,00
05/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA.
2.250,00
05/05/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.250,00
TOTAL
4.725,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
2.475,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.