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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034

Dados do Empenho
Número do empenho: 1938 Data de lançamento: 14/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 07/2014- SEMANA MUNICIPIO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA. 0,00 4.725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA. 4.725,00
05/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA. 2.250,00
05/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.250,00
TOTAL 4.725,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 2.475,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.