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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034

Dados do Empenho

Número do empenho:	1938	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 07/2014- SEMANA MUNICIPIO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA.	0,00	4.725,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA.	4.725,00
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E OC. NR 643/2014,ANEXA.		2.250,00
05/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.250,00
TOTAL		4.725,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				2.475,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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