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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	194	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.	2.500,00
16/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		201,24
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			201,24
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		205,63
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			205,63
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		274,85
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			274,85
15/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		217,30
16/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			217,30
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		265,46
15/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			265,46
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		286,11
12/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			286,11
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		311,39
14/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864541			311,39
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		273,23
13/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			273,23
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		282,44
15/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			282,44
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO DA SMAMA 55 3552 1160 , CFE RI NR 19646/204, ANEXA.		182,35
13/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			182,35
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00