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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTAÇÃO,CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1944	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.500L DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. 9,25 M3 DE AREIA MEDIA ISENTA DE IMPUREZAS. PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA A CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NR 050/2014 E OC. NR 640/2014 E PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2014.	0,00	9.357,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.500L DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. 9,25 M3 DE AREIA MEDIA ISENTA DE IMPUREZAS. PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA A CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NR 050/2014 E OC. NR 640/2014 E PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2014.	9.357,50
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.500L DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. 9,25 M3 DE AREIA MEDIA ISENTA DE IMPUREZAS. PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA A CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NR 050/2014 E OC. NR 640/2014 E PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2014.		8.525,00
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850162			8.525,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.500L DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. 9,25 M3 DE AREIA MEDIA ISENTA DE IMPUREZAS. PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA A CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NR 050/2014 E OC. NR 640/2014 E PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2014.		832,50
30/12/2014	POR SER RECURSO INDEVIDO		-832,50
30/12/2014	VALOR SERÁ REMEPENHADO	-832,50
TOTAL		8.525,00	8.525,00	8.525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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