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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1954	Data de lançamento:	15/04/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 07/2014- SEMANA MUNICIPIO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1100 GARRAFAS TERMICAS COM CAPACIDADE DE 01 LITRO, CORES VARIADAS, QUENTE E FRIO. PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA DA MULHER, CFE LM NR 2177/2014, OC NR 642/2014, CARTA CONVITE NR 7/2014 E TIPO DE DESPESA 495.	0,00	17.028,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1100 GARRAFAS TERMICAS COM CAPACIDADE DE 01 LITRO, CORES VARIADAS, QUENTE E FRIO. PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA DA MULHER, CFE LM NR 2177/2014, OC NR 642/2014, CARTA CONVITE NR 7/2014 E TIPO DE DESPESA 495.	17.028,00
12/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1100 GARRAFAS TERMICAS COM CAPACIDADE DE 01 LITRO, CORES VARIADAS, QUENTE E FRIO. PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA DA MULHER, CFE LM NR 2177/2014, OC NR 642/2014, CARTA CONVITE NR 7/2014 E TIPO DE DESPESA 495.		17.028,00
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			17.028,00
TOTAL		17.028,00	17.028,00	17.028,00
SALDO A PAGAR				0,00