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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	196	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.	5.000,00
14/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		801,21
16/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		205,57
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			801,21
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			55,20
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			58,80
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			91,57
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		761,79
14/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		55,18
14/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		58,78
14/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		83,31
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			761,79
18/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			83,31
18/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			58,78
18/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			55,18
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		697,33
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		58,82
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		55,22
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		86,77
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			86,77
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			55,22
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			58,82
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			697,33
15/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		778,97
16/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			72,57
16/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			54,07
16/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			594,73
16/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			57,60
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		581,03
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		58,74
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		55,16
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		93,94
13/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			581,03
15/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			93,94
15/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			55,16
15/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			58,74
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA ADM MUNICIPAL 55 35521022, 1045, 1050 E 1005, CFE RI NR 14391/204, ANEXA.		568,18
TOTAL		5.000,00	5.000,00	4.431,82
SALDO A PAGAR				568,18