Nome do Credor: PAULO ADEMIR LUCATELLI - EI 3221018839
Dados do Empenho
Número do empenho:
1971
Data de lançamento:
16/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DE 70 CX DE FLORES DIVERSAS. PARA USO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO E NA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 656/2014,ANEXA.
0,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DE 70 CX DE FLORES DIVERSAS. PARA USO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO E NA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 656/2014,ANEXA.
840,00
22/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DE 70 CX DE FLORES DIVERSAS. PARA USO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO E NA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 656/2014,ANEXA.
840,00
24/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864380
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
