Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1975
Data de lançamento:
17/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS NRS 21 E 22. PARA USO NA IMPRESSORA DA SMAMA DA SALA DO MEDICO VETERINARIO, CFE OC. NR 662/2014,ANEXA.
0,00
133,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS NRS 21 E 22. PARA USO NA IMPRESSORA DA SMAMA DA SALA DO MEDICO VETERINARIO, CFE OC. NR 662/2014,ANEXA.
133,00
22/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS NRS 21 E 22. PARA USO NA IMPRESSORA DA SMAMA DA SALA DO MEDICO VETERINARIO, CFE OC. NR 662/2014,ANEXA.
133,00
TOTAL
133,00
133,00
0,00
SALDO A PAGAR
133,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
