Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1980
Data de lançamento:
17/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TONNER 285A E 05 PCTS DE PAPEL A 4 COM 5000 FOLHAS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 668/2014,ANEXA.
0,00
589,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TONNER 285A E 05 PCTS DE PAPEL A 4 COM 5000 FOLHAS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 668/2014,ANEXA.
589,20
22/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TONNER 285A E 05 PCTS DE PAPEL A 4 COM 5000 FOLHAS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 668/2014,ANEXA.
589,20
TOTAL
589,20
589,20
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SALDO A PAGAR
589,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
