MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERV. MUNIC. ITANEI PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE USO DE MOTONIVELADORA, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERV. MUNIC. ITANEI PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE USO DE MOTONIVELADORA, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
125,00
17/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERV. MUNIC. ITANEI PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE USO DE MOTONIVELADORA, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
125,00
22/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
