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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1994	Data de lançamento:	17/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E UM DE CARTUCHO PRETO. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 670/2014,ANEXA.	0,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E UM DE CARTUCHO PRETO. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 670/2014,ANEXA.	45,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E UM DE CARTUCHO PRETO. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 670/2014,ANEXA.		45,00
28/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	23/04/2014	0,90	2794/2014	Lançada
TOTAL		0,90

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