Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1997
Data de lançamento:
17/04/2014
Tipo de empenho:
Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:
4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK 1400 VA. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 671/2014,ANEXA.
0,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK 1400 VA. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 671/2014,ANEXA.
475,00
22/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK 1400 VA. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 671/2014,ANEXA.
475,00
TOTAL
475,00
475,00
0,00
SALDO A PAGAR
475,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
