Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2
Data de lançamento:
02/01/2014
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14338
0,00
35.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14338
35.000,00
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14338
35.000,00
10/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855059
35.000,00
TOTAL
35.000,00
35.000,00
35.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
