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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SEC. SAUDE, CFE RI NR 14350/2014, ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SEC. SAUDE, CFE RI NR 14350/2014, ANEXA.	3.000,00
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SEC. SAUDE, CFE RI NR 14350/2014, ANEXA.		52,25
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SEC. SAUDE, CFE RI NR 14350/2014, ANEXA.		397,36
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855076			21,49
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855076			30,76
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855077			58,35
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855077			113,30
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855077			96,98
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855077			128,73
25/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SEC. SAUDE, CFE RI NR 14350/2014, ANEXA.		58,29
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SEC. SAUDE, CFE RI NR 14350/2014, ANEXA.		361,34
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA SEC. SAUDE, CFE RI NR 14350/2014, ANEXA.		2.130,76
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855125			28,86
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855125			29,43
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855137			361,34
01/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855209			39,61
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855212			422,63
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855256			48,75
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855259			459,42
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855293			458,69
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855294			49,75
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855366			45,04
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855367			379,50
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855423			49,86
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855425			169,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855426			8,51
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00