Nome do Credor: LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2007
Data de lançamento:
22/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1150 PACOTES DE PRESENTE 0,80. 15 UN DE FITILHO POLI 50M. PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 686/2014,ANEXA.
0,00
935,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1150 PACOTES DE PRESENTE 0,80. 15 UN DE FITILHO POLI 50M. PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 686/2014,ANEXA.
935,00
25/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1150 PACOTES DE PRESENTE 0,80. 15 UN DE FITILHO POLI 50M. PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 686/2014,ANEXA.
935,00
TOTAL
935,00
935,00
0,00
SALDO A PAGAR
935,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
